RMD: budget vendite e costo del venduto
Team
Partner
Alberto Milanesi
AziendaRMD Industries Pty Ltd
Periodo2022 - 2023
SettoreProduzione e distribuzione B2B di componenti a base metallica
Range fatturato50-100 milioni
N° dipendenti100+ dipendenti
LocationMelbourne (Australia)
ServiziControlling, Budgeting
L'azienda
RMD Industries è un’azienda australiana con sede a Melbourne (Victoria) che gestisce diversi brands industriali.
L’azienda è stata fondata oltre 70 anni fa da facoltose famiglie di Melbourne e Sydney che hanno deciso di unire i capitali e le conoscenze per acquisire, gestire e fare crescere diverse aziende australiane. Il portafoglio ora è composto da due divisioni: Downee e Pratco.
Downee viene fondata nel 1928 ed è un’azienda leader di mercato in Australia e Nuova Zelanda nei settori della produzione di hardware per cancelli e recinzioni e dell’automazione degli accessi domestici ed industriali. La produzione ed il magazzino centrali sono situati a Melbourne (Victoria, Australia) e l’azienda ha numerosi magazzini e punti vendita situati in Australia e Nuova Zelanda.
Pratco Industries viene fondata nel 1976 ed è il produttore leader a livello mondiale di lame per la raccolta della canna da zucchero e di lame per la cura dell’erba. Gli impianti di produzione e la sede centrale sono situati a Brisbane (Queensland, Australia). L’azienda esporta in Nord America, Sud Est Asiatico e America Latina, oltre ad avere una posizione molto forte nel mercato domestico.
Efficienza operativa e nella catena distributiva rappresentano le parole chiave per i brand gestiti da RMD. La continua innovazione dei processi e dei prodotti consente di soddisfare le esigenze dei clienti e dei consumatori finali.
Il progetto
L’esigenza di RMD nasce dalla necessità di gestire un processo di budgeting avanzato per le due divisioni.
In particolare, la gestione di un budget dettagliato delle vendite e dei margini industriali per prodotto / cliente che poi venisse recepito come input nel budget finanziario gestito dalle risorse interne.
Nei 12 mesi di durata del progetto, Blue Star Advice ha supportato il dipartimento finanziario dell’azienda durante due processi di budgeting per entrambe le divisioni attraverso:
- Predisposizione dei master files di budget delle vendite che analizzano le leve volumi e prezzo
- Predisposizione dei file di budget delle vendite per singola area manager
- Creazione dell’automazione per la generazione di un database consolidato dei budget di vendita dei singoli area manager con informazioni relative ai volumi (quantità) e fatturato netto (valore monetario)
- Predisposizione del file di budget del costo del venduto per prodotto
- Unione dei budget di vendita e del costo del venduto per ottenere il margine industriale per prodotto cliente ed area manager
- Creazione di una dashboard analitica che analizza gli scostamenti tra budget, forecast ed actual per prodotto, cliente ed area manager
Obiettivi
L’attività svolta ha permesso ad RMD di pianificare in modo dettagliato le vendite, la capacità produttiva ed i margini industriali delle due divisioni. La pianificazione di budget ha consentito al top management di prendere decisioni informate inerenti la pianificazione operativa del successivo esercizio finanziario e strutturare le funzioni di supporto coerentemente con gli output di budget.
- Determinazione dei volumi target di vendita
- Determinazione della capacità produttiva target
- Determinazione della marginalità target per prodotto e cliente
- Analisi strategica delle politiche commerciali applicate ai principali clienti
- Analisi dei canali di vendita e della segmentazione geografica
- Analisi degli scostamenti tra budget ed actual
- Supporto nel decision making
Vantaggi
- Analisi preventiva dei volumi e fatturati per prodotto, cliente ed area manager
- Analisi preventiva della marginalità per prodotto, cliente ed area manager
- Analisi preventiva della capacità produttiva necessaria a soddisfare le previsioni di vendita
- Identificazione dei clienti e prodotti con marginalità sotto al target Identificazione delle tattiche di sviluppo del business
- Analisi di coerenza tra le tattiche operative e le strategie previste nel business plan
- Supporto analitico in tutte le fasi di decision making
Testimonials
"Blue Star Advice è stata determinante nella definizione del processo di budget per RMD. Nello specifico, l'attività relativa a Downee, la più grande divisione aziendale, ha richiesto un'analisi e una revisione dei dati significative per prevedere con precisione tutti gli aspetti dell'attività e definire i target per oltre 3.000 clienti e 5.000 SKUs.Oltre alle capacità tecniche per gestire volumi di dati così grandi, Blue Star Advice ha anche sviluppato una forte comprensione del business e un valore aggiunto nel dibattito commerciale sulle strategie sviluppate per l'organizzazione nel raggiungimento dei nostri obiettivi aziendali.Blue Star Advice ha prodotto informazioni professionali e tempestive che sono state fondamentali nella revisione delle nostre decisioni aziendali sia a livello di Executive Team che a livello di Consiglio di Amministrazione.”
Frank Basilone
RMD Group HR Manager & Pratco General Manager
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